SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda cuenta con un Sistema Integrado de Gestión implementado bajo las normas técnicas ISO 9001:2015; ISO 14001 y el Decreto 1072 de 2015. Así mismo, mediante Acuerdo 004 del 26 de Febrero de 2018, de la Asamblea Corporativa, se adoptó el MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG y se crean algunas instancias administrativas al interior de la Entidad, en el marco del Decreto 1499 de 2017, el cual define el Sistema de Gestión que integra los anteriores Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Control Interno.
El Sistema Integrado de Gestión, se define como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que permiten orientar y fortalecer la gestión de la Entidad, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los Sistemas que lo conforman.
El Sistema de Integrado de Gestión, tiene como alcance:
Gestión Ambiental Sectorial: Ejecución de procedimientos al interior de la Corporación y la prestación de servicios de regulación y control a la demanda ambiental. Los clientes son los usuarios de los Recursos Naturales Renovables en el Departamento de Risaralda (comunidad, industria, Alcaldías, entes territoriales y nacionales).
Gestión Ambiental Territorial: Identificación de aspectos ambientales de la Corporación y prestación de servicios de conservación, protección y recuperación de los Recursos Naturales Renovables (paisaje, agua, suelo, flora, fauna y aire), para beneficio de toda la población del Departamento, así como el mejoramiento de la calidad ambiental mediante el manejo, prevención y control de factores de riesgo y deterioro ambiental urbano y rural.
Gestión Integral y Ordenamiento Ambiental del Territorio: Articular los procesos misionales que conlleven a la Gestión Integral de los Recursos Naturales Renovables y el Ordenamiento Ambiental del Territorio, en el Departamento de Risaralda.
MANUALES
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Caracterización
OD.12.01. Caracterización Asesoría Jurídica V8
Procedimientos
PR.12.01. Elaboración de Resoluciones V11
PR.12.02. Indagación preliminar y sancionatorio ambiental V13
PR.12.04. Manejo de asuntos litigiosos V5
PR.12.06. Pago y cobro de obligaciones pecuniarias a cargo y a favor de la Corporación V1
Caracterización
OD.10.02. Caracterización Direccionamiento Estratégico V8
Procedimientos
PR.10.01. Preparación, consolidación y envío de informes e información a entes externos V10
PR.10.02 Preparación y ejecución de reuniones Consejo Directivo
PR.10.04. Procedimiento para la Publicación en el Portal único de contratación V8
SUBPROCESO COMUNICACIONES
Caracterización
OD.16A.09 Caracterización Subproceso de Comunicaciones V4
Procedimientos
PR.16A.10. Comunicación interna y externa V6
SUBPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Caracterización
OD.16A.10. Caracterización Subproceso de Gestión Documental V4
Procedimientos
PR.16A.01. Recepción y distribución interna de comunicaciones oficiales V8
PR.16A.02. Preparación y despacho de comuniciones oficiales V11
PR.16A.03. Gestión de documento en las dependencias V6
PR.16A.12. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones V15
PR.16A.21. Notificación y comunicación de actos administrativos V10
SUBPROCESO RECURSOS FÍSICOS
Caracterización
OD.16A.06. Caracterización Subproceso de Recursos Físicos V9
OD-16A-05 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo V10
Procedimientos
PR.16A.08. Administración de Bienes V12
PR.16A.09. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones V3
PR-16A-32 Administración, Control y Seguimiento de Bienes Inmuebles V2
PR-16A-34 Administración de Vehículos CARDER
SUBPROCESO TALENTO HUMANO
Caracterización
OD.16A.07. Caracterización Subproceso de Talento Humano V7
Procedimientos
PR.16A.04. Administración del Talento Humano V14
PR.16A.05. Identificación de Peligros Valoración de Riesgos y Determinación de Controles V4
PR.16A.06. Procedimiento de Cobro de Incapacidades V6
PR.16A.11. Selección uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal EPP V1
PR.16A.13. Control Disciplinario Interno V3
PR.16A.27. Tramitar quejas que puedan constituir conductas de acoso laboral V1
PR.16A.28. Gestión del cambio de SST V2
PR.16A.33 Reportes e Investigaciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo V2
SUBPROCESO TI
Caracterización
OD.16A.08. Caracterización Subproceso Tecnologías de la Información V5
Procedimientos
PR.16A.07. Gestión desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas V6
PR.16A.19. Préstamo y uso del auditorio y sala de juntas para reunión V4
PR.16A.24. Identificación y clasificación de activos de información V1
PR.16A.26. Diseño y actualización de sistemas de información V1
PR-16A-31 Gestión de Datos Abiertos V3
PR-16A-35 Mesa de Servicios V1
PR-16A-37 Procedimiento Ciclo de vida del dato V1
PR-16A-36 Gestión del Registro Nacional de Bases de Datos Personales V1
Caracterización
OD.18.01. Caracterización del Proceso Gestión Ambiental Sectorial V7
Procedimientos
PR.18.01. Otorgamientos ambientales V22
PR.18.02. Aplicación de las Tasas Retributivas V15
PR.18.03. Aplicación de las Tasas por Uso V12
PR.18.04. Seguimiento y control ambiental V19
PR.18R.05. Atención y trámites de denuncias ambientales V11
PR.18.06. Expedición de salvoconductos V10
PR.18.07. Recepción y manejo de fauna silvestre en el hogar de paso V3
PR.18.08. Gestión Ambiental con los Sectores Productivos V8
PR.18.09. Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre V3
PR.18.10. Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable V1
SUBPROCESO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Caracterización
OD.17M.01. Caracterización Mejoramiento de la Calidad Ambiental V8
Procedimientos
PR.17M.01. Gestión del Riesgo V8
PR.17M.02. Manejo de drenajes y recuperación de áreas liberadas V3
PR-17M-03 Atención y valoración de árboles en Riesgo V1
SUBPROCESO RECUPERACIÓN PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Caracterización
Procedimientos
PR.17R.01. Gestión de la Oferta Ambiental V8
PR-17R-02 Delimitación de Fajas Paralelas y Certificación de Bosque Natural- V9
PR.17R.03. Producción y entrega de material vegetal V3
PR.17R.04. Registro de proyectos para pago de servicios ambientales V1
Caracterización
OD.15.01. Caracterización Proceso Gestión de.la Planeación Institucional V9
Procedimientos
PR.15.01. Aprestamiento y Concertación V5
PR.15.02. Formulación de Planes Institucionales V10
PR.15.03. Seguimiento y Evaluación a los Planes Institucionales V10
Caracterización
OD.16F.01. Caracterización del Proceso de Gestión Financiera V8
Procedimientos
PR.16F.01. Elaboración y aprobación del presupuesto V6
PR.16F.02. Ejecución del presupuesto V11
PR.16F.03. Modificación del presupuesto V7
PR.16F.04. Cierre del presupuesto V13
PR.16F.05. Registro operaciones contables V9
PR.16F.07. Ordenes de pago V11
PR.16F.08. Informes contables V7
PR.16F.09. Declaraciones tributarias V4
PR.16F.10. Facturación cartera y recaudo V5
PR.16F.16. Ingreso por aporte de recursos de la Nación V6
PR.16F.17. Ingresos por gestión de recursos administrados V9
PR.16F.18. Elaboración del boletín diario de caja y bancos a V4
PR.16F.20. Cobro Administrativo Persuasivo y Coactivo V12
PR-16F-21 Procedimiento Conciliación Operaciones Recíprocas V1
Caracterización
OD.15SIG.01. Caracterización SIG V7
Procedimientos
PR.15SIG.01. Control de la Información Documentada V15
PR.15SIG.02. Control de registros V9
PR.15SIG.03. Medición de la satisfacción del cliente V11
PR.15SIG.04. Auditorias Internas V10
PR.15SIG.05. Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora V13
